大金府〔2022〕 48 号 签发人：刘 锋
大英县金元镇人民政府
关于2022年度整体支出绩效评价的报告
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号）要求，现将我镇2021年度整体支出绩效评价情况报告如下。
一、单位概况
（一）机构组成。
我镇设党政办公室（党建工作办公室）、社会事务办公室（行政审批办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、镇村建设管理办公室等7个党政综合办事机构；设便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、农民工服务中心等4个公益一类事业单位。
（二）
机构职能。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
大英县金元镇总编制43名，其中：行政编制26名、事业编制15名、机关工勤编制2名。2021年末在职人员总数40人，其中行政人员24人、机关工勤2人、事业人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款1341.58收入万元，财政部门拨款对账单1341.58万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 49.66万元，财政部门拨款对账单 49.66万元，差额 0万元。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
其中：一般公共服务支出：349.39万元；
国防支出：2万元；
文化旅游体育与传媒支出：17.30万元；
社会保障和就业支出：38.02万元；
卫生健康支出：16.66万元；
节能环保支出：33.60万元；
城乡社区支出：69.37万元；
农林水支出：820.34万元；
交通运输支出：8万元；
住房保障支出：28.56万元；
灾害防治及应急管理支出：8万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政资金支出总计：1549.66万元。
其中：一般公共服务支出：366.49万元；
国防支出：5万元；
文化旅游体育与传媒支出：17.30万元；
社会保障和就业支出：38.02万元；
卫生健康支出：16.66万元；
节能环保支出：63.10万元；
城乡社区支出：84.37万元；
农林水支出：914.17万元；
交通运输支出：8万元；
住房保障支出：28.56万元；
灾害防治及应急管理支出：8万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案、部门预算编制说明，绩效目标编制要素完整，预算编制科学准确，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象。严格执行政府采购制度，编制采购预算，实施采购计划。认真填报绩效目标，专项预算做到提前细化，部门绩效目标基本实现。县财政局根据预决算编制草案，进行审核，批复我镇2021年预算收入为1391.24万元、预算支出为1549.66万元，2020年结转数为158.42万元，2021年决算财政拨款数为1391.24万元，决算支出为1549.66万元，2021年结转0万元。
2.预算执行情况。截止2021年12月31日，财政拨款支出数为1549.66万元，与当年决算支出数相比执行进度为100%。
3.预算完成情况。2021年度，大英县金元镇不存在预算管理方面违纪违规问题。2021年12月，部门预算执行进度达100%。
（二）结果应用情况。
按要求做好预决算、部门整体绩效自评情况、“三公”经费等绩效信息公开工作。认真开展部门自评工作，积极配合评价组开展评价，及时针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排挂钩，按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经自评，本部门财政资金支出绩效评价得分为84.13分。2021年度，大英县金元镇人民政府部门预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，部门预算执行进度达100%，部门绩效目标基本实现。
（二）存在问题
1.部门绩效目标实际实现程度偏低。主要是公共服务体系建设项目实施进度慢，影响项目预算执行。
2.部门预算执行进度偏慢。部分项目由于客观原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成。
（三）改进建议
一是提高对预算管理认识，形成合力、压实责任，确保高效优质完成单位年度考评目标任务。二是切实强化预算执行进度，督促业务股室加快项目实施，确保预算资金使用效率。三是加大监督监管职能，联合镇纪委加大对项目实施巡查检查，保障绩效目标顺利完成。
大英县金元镇人民政府
2022年4月26日