2024年度
中共大英县委办公室
部门决算
目 录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 38
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
（一）围绕县委中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务。
（二）负责县委日常文书工作，负责中央、省委、市委、县委各类文件的收文登记、拟办处理、送审传阅、发放回收、立卷归档。
（三）围绕中央、省委、市委、县委的工作部署，做好调查研究，信息收集，情况分析，为县委的决策提供参考。
（四）负责做好县委召开各项会议、活动的服务保障工作。
（五）指导全县各级各部门党委办公室系统工作。
（六）负责全县重大政策性问题的调查研究，分析整理和信息反馈工作。
（七）贯彻落实党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和省委、市委、县委决策部署。负责全县保密相关工作。
（八）贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策，负责统筹全县档案工作。
（九）承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。
（十）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
县委办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入县委办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）中国共产党大英县委员会办公室机关
（二）大英县电子政务网络管理中心
（三）大英县公务服务中心
（四）大英县保密技术检查中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为846.84万元。与2023年度相比，收、支总计各减少143.48万元，下降14.49%。主要变动原因是在编在职人数减少，年终项目经费由财政统筹支出。
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计846.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计846.84万元，其中：基本支出622.83万元，占73.55%；项目支出224万元，占26.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为846.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.48万元，下降14.49%。主要变动原因是在编在职人员减少，年终项目经费由财政统筹支出。
财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出846.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.48万元，下降14.49%。主要变动原因是在编在职人数减少，年终项目经费由财政统筹支出。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出846.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出705.66万元，占83.33%；社会保障和就业支出72.38万元，占8.55%；卫生健康支出20.41万元，占2.41%；住房保障支出48.38万元，占5.71%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为846.84万元，完成预算92.44%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为348.59万元，完成预算95.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为224万元，完成预算82.98%，决算数小于预算数的主要原因是政策研究经费、深化改革经费、电子政务网络维护费等项目年终由县财政统筹使用。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为133.07万元，完成预算95.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.59万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算97.73%，决算数小于预算数人员变动，相应支付数减少。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.38万元，完成预算98.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应支付数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出622.83万元，其中：人员经费563.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.96万元，完成预算79%，较上年度减少20.34万元，下降43%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算减少，2024年无因公出国（境）费，严格执行政府过紧日子基本方针，厉行节约，从严从紧办事。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.88万元，占18%；公务接待费支出决算22.08万元，占82%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.88万元,完成预算57.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少12.12万元，下降71%。主要原因是年终公务用车运行维护资金由县财政统筹，公务用车次数减少，运行维护费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.88万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出22.08万元，完成预算93.16%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.38万元，下降6%。主要原因是严格执行过紧日子相关要求。其中：
国内公务接待支出22.08万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，2652人次（不包括陪同人员），共计支出22.08万元，具体内容包括：2024年1月12日接待省委、省政府赴遂宁市调研1800元，2024年5月10日接待全国政协调研大英1050元，2024年6月7日接待省纪委莅遂调研1350元，2024年8月14日接待市委一行莅临调研1500元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县委办公室机关运行经费支出59.03万元，比2023年度减少19.79万元，下降25%。主要原因是在编在职人数减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县委办公室政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.46万元。主要用于用于采购扫描仪、公车保险、加油、维修维护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委办公室共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委办公室2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为94.27分，绩效自评综述：总体来看，县委办公室2024年部门绩效目标指标细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基础支出。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映单位养老保险支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 反映单位工伤保险、失业保险支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映行政人员医疗保险支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映事业人员医疗保险支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于单位的保险支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映单位按规定给职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共大英县委办公室关于
2024年度部门整体支出绩效自评情况的报告
县财政局:
根据大英县财政局《关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）精神，我办高度重视，组织行政股认真落实部门整体支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县委办公室内设秘书股、法规股、档案股、综合股、信息股、政研股、党建股、行政股、保密机要股、县委国家安全办、县委深改办、县外事办。
下属公益一类事业机构3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县电子政务网络管理中心、大英县公务服务中心、大英县保密技术检查中心。
（二）机构职能
1.围绕县委中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务。
2.负责县委日常文书工作，负责中央、省委、市委、县委各类文件
收文登记、拟办处理、送审传阅、发放回收、立卷归档。
3.围绕中央和省委、市委、县委的工作部署，做好调查研究，信息收集，情况分析，为县委的决策提供参考。
4.负责做好县委召开各项会议、活动的服务保障工作。
5.指导全县各级各部门党委办公室系统工作。
6.负责全县重大政策性问题的调查研究，分析整理和信息反馈工作。
7.贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策，负责统筹全县档案工作。
8.承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。
9.完成县委交办的其他任务
（三）人员概况
截至2024年末，县委办公室人员核编50人，实有38人。其中：行政编制（含参公）32人，实有26人；机关工勤编制6人，实有1人；事业编制12人，实有11人；另有长期聘用人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县委办公室2024年年初预算收入（909.21万元）情况、决算报表收入（846.84万元）情况。
（二）支出情况。
县委办公室2024年年初预算支出（909.21万元）情况、决算报表支出（846.84万元）情况。
（三）结余分配和结转结余情况。
县委办公室2024年决算报表结算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）信息管理
①资金安排情况
年初预算17万元，决算15.36万元，预算执行率90.35%。
②目标实现情况
紧急信息报送均在3小时内完成，信息工作考察调研次数5次，信息报送达标率为100%，未发生因报送不及时等情况导致的通报，有规范的信息报送规章制度，受益对象的满意度达到了100%，且经费支出为15.36万元，少于指标值。
③指标完成情况
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
通过实地调研、业务培训等方式，确保全县党委信息排名在全市名列前茅。 | 信息管理 | 产出 指标 | 数量指标 | 信息工作考察调研次数 | ≥5次 | 5次 | 100% | |
质量指标 | 信息报送 达标率 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 紧急信息报送时限 | ≤3小时 | ≤3小时 | 100% | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 因报送不及时等情况导致通报事件发生数 | ＝0件 | 0件 | 100% | |||
可持续影响指标 | 信息报送规章制度健全度 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象 满意度 | ≥95% | 100% | 100% | |||
成本 指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | ≤200000元 | 153560元 | 100% |
（2）档案管理
①资金安排情况
年初预算14.96万元，决算14.24万元，预算执行率95.19%。
②目标实现情况
档案工作检查10次，档案数字化处理达标率达到100%，档案工作监督检查及时率达到100%，未发生因档案管理不规范等情况导致的事故，有规范的档案管理规章制度，受益对象的满意度达到了100%，且经费支出为14.24万元，少于指标值。
③指标完成情况
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
开展档案工作宣传、档案相关培训，开展档案数字化处理，确保档案归档及时、完整。 | 档案管理 | 产出 指标 | 数量指标 | 档案工作检查次数 | ≥2次 | 10次 | 100% | |
质量指标 | 档案数字化处理达标率 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 档案工作监督检查及时率 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 因档案管理不规范等情况导致事故发生数 | ＝0件 | 0件 | 100% | |||
可持续影响指标 | 档案管理规章制度健全度 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 100% | |||
成本 指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | ≤176000元 | 142351.72元 | 100% |
（3）电子政务网络
①资金安排情况
年初预算15.3万元，决算12.61万元，预算执行率82.42%。
②目标实现情况
拥有电子政务网络，设备日常维护达标率达到100%，大型维护完成时限均小于7个工作日，未发生因维护不及时等情况导致的事故，有规范的电子政务网络使用规章制度受益对象的满意度达到了100%，且经费支出为12.61万元，少于指标值。
③指标完成情况
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
对1套电子政务网络维修维护，对电子政务网络机房维修维护，优化电子政务网络保障系统。 | 电子政务网络维护 | 产出 指标 | 数量指标 | 电子政务网络 | ≥1 | 套 | 100% | |
质量指标 | 设备日常维护达标率 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 大型维护完成时限 | ≤7个工作日 | ≤7个工作日 | 100% | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 因维护不及时等情况导致事故发生数 | ＝0件 | 0件 | 100% | |||
可持续影响指标 | 电子政务网络使用规章制度健全度 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 100% | |||
成本 指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | ≤180000元 | 126100元 | 100% |
（4）深化改革
①资金安排情况
年初预算22.1万元，决算14.57万元，预算执行率65.93%。
②目标实现情况
深化改革实地调研次数4次，深化改革各项资料准确率、深化改革各项任务完成及时率、深化改革政策宣传接受率、受益对象满意度均达到100%，通过深化改革改善民生事件数1件，且经费支出为14.57万元，少于指标值。
③指标完成情况
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 佐证材料名称 |
组织召开深化改革会议及实地考察调研，实现全面深化改革提质晋位。 | 深化改革 | 产出 指标 | 数量指标 | 深化改革实地调研次数 | ≥4次 | 4次 | 100% | |
质量指标 | 深化改革各项资料准确率 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 深化改革各项任务完成及时率 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 通过深化改革改善民生事件数 | ≥1件 | 1件 | 100% | |||
可持续影响指标 | 深化改革政策宣传接受率 | ≥95% | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 100% | |||
成本 指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | ≤260000元 | 145652.36元 | 100% |
2.预算管理
①预算编制质量
我办2024年偏离度7.56%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.39分。具体如下：
预算编制数量 | 预算执行数 | 年初预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款 | 846.84 | 909.21 | - |
资产配置 | - | - | - |
政府采购 | 3.27 | 6.85 | - |
预算编制质量得分计算 | （1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×1+（1-政府采购预算偏离度）×100%×1 | 7.56% | |
②支出执行进度
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.32分。我办2024年支出执行进度具体如下：
实际支出数 | 预算数 | 支出执行进度 | |
中央、省委转移支付资金 | - | - | - |
专项债券资金 | - | - | - |
专项预算项目 | 224.00 | 269.96 | 82.95% |
合计 | 224.00 | 269.96 | 82.95% |
③预算年终结余
我办2024年年终部门预算注销金额69.29万元和结转金额0万元，2024年，部门预算916.12万元。部门整体预算结余率7.56%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
④严控一般性支出
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。我办2024年：
3.资产管理
①人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，我办部门人均资产变化率-15.80%（其中2024年行政事业单位人均占有资产2.40万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产2.85万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
②资产利用率（含下属单位）
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
③资产盘活率
根据县委办公室截至2023年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。两年均无闲置资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.采购管理
①支持中小企业发展
根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》，我办2024年预留项目面向中小企业采购共计3.27万元。符合财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
②采购执行率
根据单位涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.43分。我办2024年采购执行率47.74%。
5.财务管理
①财务管理制度建设情况：我办制定了《县委办公室工作手册》，行政股按照《经费报销管理规定》《出差管理规定》《财产物资使用管理规定》等有关制度严格执行。不涉及扣分。
②财务岗位设置情况：我办设置会计岗、出纳岗、财务审核岗等财务工作岗位。会计岗的职责权限为账务处理与核算、财务报表编制与分析、预算管理、资金管理、资产管理、会计档案管理；出纳岗的职责权限为现金及银行存款管理、票据与印章管理、往来结算与工资核算、其他工作；财务审核岗的职责权限为凭证审核、账务处理审核、报表审核、预算执行情况审核、成本费用审核、资金审核、内部控制审核。我办严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
③资金使用规范情况。财务部门在我办绩效自评价期间抽查了信息管理、档案管理、电子政务网络、深化改革等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额269.96万元，1—12月预算执行总体进度为83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。
1.项目决策
①决策程序
2024年我办应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数14个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）14个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
②目标设置
2024年我办不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
③项目入库
2024年部门预算项目要求入库时间为2024年1月12日之前。根据一体化系统导出的明细数据，2024年我办最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数14个，规定时间未入财政库预算阶段项目（含一次性项目）数量0个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
①执行同向
2024年我办部门预算阶段项目（含一次性项目）总数14个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评14个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 实施 单位 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际 列支内容 | 是否执行同向 | 备注说明 |
1 | 县委办公室机关 | 预算资金25.5万元，主要用于组织召开外事工作会议，进行外事宣传活动2次，迎接省市检查，保障我县外事工作顺利开展（外事工作经费） | 外事资料费、外事差旅费、外事会议费、外事工作办公费、外事工作劳务费、其他商品服务支出 | 是 | |
2 | 县委办公室机关 | 预算21.25万元，主要用于信息化替代，维护保密设备，印制各种涉密资料，全面提升保密工作法制化（保密工作业务费） | 设备采购、保密工作差旅费、设备维修费、保密业务日常办公费、其他商品服务支出 | 是 | |
3 | 县委办公室机关 | 预算22.1万元，用于组织召开深化改革会议及实地考察调研，实现全面深化改革提质晋位（深化改革费） | 深化改革资料费、深化改革差旅费、深化改革办公费、深化改革会议、其他商品服务支出 | 是 | |
4 | 县委办公室机关 | 预算8.5万元，通过维修维护视频设备，推进党政高清视频会议建设，确保视频会议顺利召开，顺利实现“四个延伸”（视频会议室维护） | 维修维护费、视频会议室办公费 | 是 | |
5 | 县委办公室机关 | 预算34万元，用于县委县政府政务接待工作和协助全县各级重要会议，重要活动的接待工作。（县公务服务中心） | 接待经费、接待差旅费、办公经费 | 是 | |
6 | 县委办公室机关 | 预算17万元，通过实地调研，业务培训等方式，确保全县党委信息排名在全市名列前茅（信息管理经费） | 信息工作调研差旅费、信息工作日常办公费、信息劳务费 | 是 | |
7 | 县委办公室机关 | 预算资金12.75万元，主要用于接受上级巡视巡察，进一步推动全面从严治党（巡视巡察工作经费） | 巡视巡察资料费、.巡视巡察办公费、其他商品服务支出 | 是 | |
8 | 县委办公室机关 | 预算政研经费32.3万元，对全县从事政策研究人员通过培训、召开会议、实地考察调研的方式，完成全年政研任务，为县委重大决策提供参考。（政策研究经费） | 政研办公费、政策调研工作差旅费、政策研究资料费、政策研究会议费、其他商品服务支出 | 是 | |
9 | 县委办公室机关 | 预算22.95万元，对保密工作进行宣传，并通过购买通用计算机终端检查装备防范泄密事件发生，促进保密事业规范化、制度化、科学化发展。（保密工作经费） | 通用计算机终端保密检查装备、保密工作培训费、保密设备维修维护费、保密工作人员差旅费、保密工作资料费、保密工作日常办公费、其他商品服务支出 | 是 | |
10 | 县委办公室机关 | 预算资金14.96万元，主要用于档案工作宣传，档案相关培训，开展档案数字化处理，确保档案归档及时、完整（档案工作经费） | 档案工作培训会、档案工作差旅费、档案办公费、档案业务委托费、档案劳务费 | 是 | |
11 | 县委办公室机关 | 预算17.85万元，通过前期研讨，中期实施，后期追踪，保障全会顺利进行，全会精神落地见效。（党代会工作经费） | 全会会议费、全会调研差旅费、全会日常办公费 | 是 | |
12 | 县委办公室机关 | 预算15.3万元，对电子政务网络维修维护，对电子政务网络机房维修维护，优化电子政务网络保障系统（电子政务网络服务费） | 采购设备、电子政务网络机房维修维护、设备维护、高清视频电路、电子政务网络办公费、其他商品服务支出 | 是 | |
13 | 县委办公室机关 | 预算资金12.75万元，主要用于GA宣传及召开会议，确定社会和谐稳定（工作经费） | 会议费、资料费、办公费、其他商品服务支出 | 是 | |
14 | 县委办公室机关 | 预算12.75万元对JY室进行维修维护，进一步提升设备使用质量，保障工作正常运行 | 日常维修维护、其他商品服务支出、办公费 | 是 |
②项目调整
我办不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
③执行结果
2024年我办共实施14个项目，其中：常年项目0个，一次性项目和阶段项目14个。根据一体化系统预算可执行情况表，共0个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共6个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，8个一次性项目和阶段项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
3.目标实现
①目标完成
2024年我办共实施14个项目，财务机构抽查4个项目核查项目目标完成情况。4个项目共有4条数量指标，4条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 深化改革 | 深化改革实地调研次数 | ≥4次 | 4次 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 信息管理 | 信息工作考察调研次数 | ≥5次 | 5次 | 完成 | |
3 | 档案工作 | 档案工作检查次数 | ≥2次 | 2次 | 完成 | |
4 | 电子政务网络服务 | 电子政务网络维护设备 | ≥1套 | 1套 | 完成 |
②目标偏离
2024年我办共实施14个项目，财务机构抽查4个项目核查项目目标完成情况。4个项目共有4条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计4条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标偏离度 | 数据来源 |
1 | 深化改革 | 深化改革实地调研次数 | ≥4次 | 4次 | 0% | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 信息管理 | 信息工作考察调研次数 | ≥5次 | 5次 | 0% | |
3 | 档案工作 | 档案工作检查次数 | ≥2次 | 2次 | 0% | |
4 | 电子政务网络服务 | 电子政务网络维护设备 | ≥1套 | 1套 | 0% |
③实现效果
2024年我办共实施14个项目，财务机构共抽查4个项目，4个项目共有4条效益指标，经核查4条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 是否完成 | 数据来源 |
1 | 深化改革 | 通过深化改革改善民生事件数 | ≥1件 | 1件 | 是 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
深化改革政策宣传接受率 | ≥95% | ≥95% | 是 | |||
2 | 信息管理 | 因报送不及时等情况导致通报事件发生数 | ＝0件 | 0件 | 是 | |
信息报送规章制度健全度 | ＝100% | 100% | 是 | |||
3 | 档案工作 | 因档案管理不规范等情况导致事故发生数 | ＝0件 | 0件 | 是 | |
档案管理规章制度健全度 | ＝100% | 100% | 是 | |||
4 | 电子政务网络服务 | 因维护不及时等情况导致事故发生数 | ＝0件 | 0件 | 是 | |
电子政务网络使用规章制度健全度 | ＝100% | 100% | 是 |
（三）重点领域绩效分析
无
（四）绩效结果应用情况
按《关于做好2024年部门预算信息公开工作的通知》（大财发〔2024〕61号）要求，2024年8月30日，通过大英县人民政府官网，将相关绩效信息随同决算公开。2024年我办涉及绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的“财务管理有待加强，资金使用计划有待进一步细化”“预算编制的合理性需提高”2个问题。财务机构核查资料，相关问题整改落实到位。此项不涉及扣分。具体如下：
序号 | 指标类型 | 存在问题 | 存在问题个数 | 核查资料 | 整改情况 |
1 | 财务管理 | 财务管理有待加强，资金使用计划有待进一步细化 | 1 | 一体化系统、账务 | 经查看一体化系统，资金已按要求细化至末项 |
2 | 预算管理 | 预算编制的合理性需提高 | 1 | 一体化系统、账务 | 预算编制内容贴近实际，预算金额符合现实需要 |
合计 | 2 | / | |||
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，我办2024年部门绩效目标指标细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“扣分项”，故自评综合得分为94.27分。
（二）存在问题。一是业务部门参与绩效评价工作的意识还有待加强。二是各类预算绩效目标和定量指标的制定还需更加准确和全面。
（三）改进建议。一是强化绩效评价意识。组织开展绩效评价工作业务培训，针对绩效目标的制定进行专项辅导，丰富业务我办业务部门干部对绩效管理专业知识的学习，提升绩效管理业务工作水平。二是合理制定绩效目标。将绩效目标与我办当年的工作思路和计划相结合，进一步强化业务部门开展绩效评价工作的意识，按照实际工作情况，设置更合理、更准确、更全面的预算绩效评价体系。
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）
2.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称 | 中国共产党大英县委员会办公室部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
909.21 | 909.21 | |||||||
年度总体 目标 | 围绕县委中心工作，做好综合协调和服务；规范化做好县委日常文书及中央和省、市、县公文运转工作；高水平做好办会工作；高质量做好信息的调查研究收集工作，为县委决策提供参考。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
外事工作经费 | 预算资金25.5万元，主要用于组织召开外事工作会议，进行外事宣传活动2次，迎接省市检查，保障我县外事工作顺利开展 | |||||||
MM工作业务费 | 预算21.25万元，主要用于维护设备，印制各种涉密资料，全面提升保密工作法制化 | |||||||
深化改革费 | 预算22.1万元，用于组织召开深化改革会议及实地考察调研，实现全面深化改革提质晋位 | |||||||
视频会议室维护 | 预算8.5万元，通过维修维护视频设备，推进党政高清视频会议建设，确保视频会议顺利召开，顺利实现“四个延伸” | |||||||
县公务服务中心 | 预算34万元，用于县委县政府政务接待工作和协助全县各级重要会议，重要活动的接待工作。 | |||||||
信息管理经费 | 预算17万元，通过实地调研，业务培训等方式，确保全县党委信息排名在全市名列前茅 | |||||||
巡视巡察工作经费 | 预算资金12.75万元，主要用于接受上级巡视巡察，进一步推动全面从严治党 | |||||||
政策研究经费 | 预算政研经费32.3万元，对全县从事政策研究人员通过培训、召开会议、实地考察调研的方式，完成全年政研任务，为县委重大决策提供参考。 | |||||||
人员经费 | 保障职工工资及各类保险 | |||||||
公用经费 | 保障各股室正常运转 | |||||||
保密工作经费 | 预算22.95万元，对保密工作进行宣传，并通过购买通用计算机终端检查装备防范泄密事件发生，促进保密事业规范化、制度化、科学化发展。 | |||||||
档案工作经费 | 预算资金14.96万元，主要用于档案工作宣传，档案相关培训，开展档案数字化处理，确保档案归档及时、完整 | |||||||
党代会工作经费 | 预算17.85万元，通过前期研讨，中期实施，后期追踪，保障全会顺利进行，全会精神落地见效。 | |||||||
电子政务网络服务费 | 预算15.3万元，对1套电子政务网络维修维护，对电子政务网络机房维修维护，优化电子政务网络保障系统 | |||||||
GA工作经费 | 预算资金12.75万元，主要用于宣传及召开会议，确定社会和谐稳定 | |||||||
办公室建设 | 预算12.75万元对办公室进行维修维护，进一步提升设备使用质量，保障工作正常运行 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 档案工作检查次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | 100% | |
电子政务网络维护设备 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 100% | |||
宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | 100% | |||
信息化替代数量 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 100% | |||
通用计算机终端检查装备购买 | ＝ | 2 | 套 | 2 | 100% | |||
设备维护数 | ≥ | 6 | 套 | 1 | 100% | |||
接待场次 | ≥ | 120 | 场 | 1 | 100% | |||
全会召开次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | 100% | |||
深化改革实地调研次数 | ≥ | 4 | 次 | 1 | 100% | |||
视频会议室数量 | ≥ | 2 | 个 | 1 | 100% | |||
外事工作会议 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 100% | |||
信息工作考察调研次数 | ≥ | 5 | 次 | 1 | 100% | |||
巡视巡察资料印制 | ≥ | 4000 | 份 | 1 | 100% | |||
政策研究实地调研次数 | ≥ | 8 | 次 | 1 | 100% | |||
质量指标 | 接待流程准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | ||
设备日常维护达标率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
深化改革各项资料准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
信息报送达标率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
保密资料印制准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
档案数字化处理达标率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
政策研究调研主题与调研任务贴合率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
电子政务网络日常维护达标率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
GA资料印制准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
JY室维护后正常使用率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
会议流程准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | |||
时效指标 | 接待方案制作时限 | ≤ | 7 | 天 | 5 | 100% | ||
设备日常维护及时率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 不良事件发生数 | ＝ | 0 | 件 | 15 | 100% | |
可持续发展指标 | 各项规章制度健全率 | ≥ | 95 | % | 15 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 保密经费支出 | ≤ | 229500 | 元 | 1 | 100% | |
全会经费支出 | ≤ | 178500 | 元 | 1 | 100% | |||
档案经费支出 | ≤ | 149600 | 元 | 1 | 100% | |||
电子政务网络经费支出 | ≤ | 153000 | 元 | 1 | 100% | |||
GA支出成本 | ≤ | 127500 | 元 | 1 | 100% | |||
JY经费支出 | ≤ | 127500 | 元 | 1 | 100% | |||
MM经费支出 | ≤ | 212500 | 元 | 1 | 100% | |||
深化改革经费支出 | ≤ | 221000 | 元 | 1 | 100% | |||
视频会议室经费支出 | ≤ | 85000 | 元 | 1 | 100% | |||
外事经费支出 | ≤ | 255000 | 元 | 1 | 100% | |||
第五部分 附表