2024年度
大英县卫生健康
部门决算
目录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县卫生健康局下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。
纳入县卫生健康局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大英县卫生健康局
2. 大英县卫生和计划生育监督执法大队
3. 大英县疾病预防控制中心
4. 大英县妇幼保健计划生育服务中心
5. 大英县人民医院
6. 大英县中医医院
7. 大英县隆盛中心卫生院
8. 大英县河边中心卫生院
9. 大英县玉峰中心卫生院
10. 大英县天保中心卫生院
11. 大英县回马镇卫生院
12. 大英县金元镇卫生院
13. 大英县蓬莱镇通仙卫生院
14. 大英县卓筒井镇卫生院
15. 大英县象山镇卫生院
16. 大英县盐井街道社区卫生服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为63,018.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少5,265.72万元，下降7.71%。主要变动原因是本年减少传染病医院、医疗救治中心两项政府性基金专项债收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计61,072.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,127.11万元，占24.77%；政府性基金预算财政拨款收入5,700.00万元，占9.33%；事业收入40,137.12万元，占65.72%；其他收入108.19万元，占0.18%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计62,682.27万元，其中：基本支出47,895.98万元，占76.41%；项目支出14,786.30万元，占23.59%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为20,827.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,019.67万元，下降22.42%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出15,127.11万元，占本年支出合计的24.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少419.67万元，下降2.70%。主要原因是本年度疫情防控结算资金减少，以后年度逐年递减，直至结算完成。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15,127.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出593.01万元，占3.92%；卫生健康支出14,281.15万元，占94.41%；住房保障支出252.94万元，占1.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年一般公共预算支出决算数为15127.11万元，完成预算97%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为33.19万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为247.00万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为302.71万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.10万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为345.99万元，完成预算99.82%，决算数与预算数基本持平。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为98.00万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为4,818.35万元，完成预算99.88%，决算数与预算数基本持平。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为451.58万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为223.77万元，完成预算98.03%，决算数与预算数基本持平。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为917.76万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为1,124.53万元，完成预算99.99%，决算数与预算数相等。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为53.39万元，完成预算99.98%，决算数与预算数基本持平。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为64.27万元，完成预算89.93%，主要原因是免费婚前医学检查项目由实施单位完成任务后向卫健局机关申报费用，据实结算。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为3,520.52万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为647.08万元，完成预算87.34%，主要原因是涉及重大传染病本年未完成项目资金，包括中央资金未使用完成，结转下年使用。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为116.29万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为367.82万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为227.14万元，完成预算93.68%，决算数与预算数基本持平。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为639.47万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.67万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为90.49万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
24.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为100.80万元，完成预算75.90%，主要原因是中医药传承创新补助资金市级财政32万结转下年使用。
25.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：支出决算为0.49万元，完成预算98%，决算数与预算数基本持平。
26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为445.50万元，完成预算59.08%，主要原因是县域医疗卫生次中心项目400万元结转下年使用。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为252.94万元，完成预算100%，决算数和预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,187.60万元，其中：
人员经费7,953.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费1,234.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.61万元，完成预算74.18%，较上年度减少1.44万元，下降10.25%。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.39万元，占82.40%；公务接待费支出决算2.23万元，占17.60%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。主要原因是本年度未安排相关经费，未发生相关业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.39万元，完成预算数84.47%。主要用于医疗卫生业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，部门共有公务用车10辆。
公务用车运行维护费支出10.39万元。主要用于部门日常公务、监督检查等所需要的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，237人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元。
具体内容包括：接待蓬溪卫健局“川中明珠计划大英专项”评审0.07；接待“大专家.com”项目启动0.24万元；船山区卫健局交流信息化建设工作0.14万元等各级调研、学习交流和检查指导24批次2.23万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出5,700.00万元，主要用于其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，县卫生健康系统机关运行经费支出187.42万元，比2023年减少61.57万元，下降24.73%。主要原因是县卫生健康综合行政执法大队运行经费减少了规范化建设房屋改造支出。
（二）政府采购支出情况
2024年，县卫生健康系统政府采购支出总额1902.78万元，其中：政府采购货物支出1001.09万元、政府采购工程支出382.61万元、政府采购服务支出519.08万元。主要用于大英县人民医院全数字化通用型平板血管造影系统采购项目、大英县妇幼保健院医疗设备采购、大英县人民医院2024年设备采购（第一批）、大英县中医医院采购钬激光碎石系统、电子支气管镜手术系统项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县卫生健康系统共有车辆43辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车29辆，其他用车10辆。单价100万元以上专用设备37台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对艾滋病综合防治项目、基本公共卫生项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取60个项目开展绩效监控（包含上年度结转项目4个，年内上级财政下达项目14个）。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县卫生健康部门2024年县级预算资金整体（含部门预算项目）绩效自评报告，得分为87.29分，部门整体绩效自评报告详见第四部分附件1，部门整体支出绩效自评表详见第四部分附件2，部门预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件3。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。
23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）： 指用于保障卫生监督机构正常运行的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）： 指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
30.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出
32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。
36.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
37.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：大英县卫生健康局关于2024年部门整体支出绩效评价的报告
附表2：大英县卫生健康局关于2024部门整体支出绩效自评表（2024年度）
3：大英县卫生健康局部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表