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公开时间：2025年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)统筹负责全县农民工服务保障工作。
(2)牵头负责宣传贯彻中央和省、市、县关于农民工工作的方针政策、法律法规以及创业优惠扶持措施。
(3)负责建立完善全县农民工电子档案，实施实名制信息管理，牵头组织实施农民工服务平台建设，并负责组织适时更新。
(4)负责农民工就业和创业服务，收集发布用工信息，组织农民工技能培训，开展专场招聘活动，提供创业项目咨询及资金协调服务。
(5)统筹做好优秀农民工回引，设立“大英籍农民工服务驿站”，建立沟通联系机制，举办在外农民工专场项目推荐活动，搭建回引农民工创业平台，提供项目跟踪服务。
(6)统筹全县农民工关怀慰问活动，定期协调开展农民工代表座谈会，组织开展农民工及“三留守”（留守老人、留守儿童、留守妇女）的系列走访慰问。
(7)协助做好农民工党建工作，实施农民工党建引领行动，指导农民工创业协会开展工作，协调开展农民工党员联谊会，了解农民工党员思想与工作动态。
(8)协调有关部门做好农民工交通出行、居住保障、卫生医疗、保险金融、子女入学、证件（证明）办理、助残解困等便捷高效服务。
(9)做好农民工权益维护工作，协助人社部门做好治欠保支工作，配合司法部门提供劳动保障法律咨询，引导农民工依法依规维权。
(10)完成县委、县政府交办的其他工作
二、机构设置
中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级,内设综合股、信息股、就业创业股、权益维护股4个机构。核定事业编制8名。其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级职数4名。纳入2024年度部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为400.97万元，支出总计为435.47万元。与2023年度相比，收入减少367.26元，支出总计各减少245.34万元，收入下降47.8%，支出下降36%。主要变动原因是2023年收到就业创业服务补助资金及职业技能提升补助等资金的使用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2024年度本年收入合计400.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.5万元，占64.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入141.47万元，占35.3%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2024年度本年支出合计435.47万元，其中：基本支出136.41万元，占31.3%；项目支出299.06万元，占68.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为259.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.59万元，增长0.23%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出259.5万元，占本年支出合计的60%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.59万元，增长0.23%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出259.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出245.24万元，占94.5%；卫生健康支出4.2万元，占1.62%；住房保障支出10.06万元，占3.88%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为259.5万元，完成预算100%。其中：
1.人力资源和社会保障管理事务：其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199: 支出决算为232.65万元，行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为12.16万元，其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出2089999：支出决算为0.43万元。合计支出245.24万元，完成预算100%。
2. 卫生健康：事业单位医疗2101102:支出决算为4.03万元，其他行政事业单位医疗支出2101199，支出决算为0.18万元。合计支出4.2万元，完成预算100%。
3.住房保障类 住房公积金2210201:支出决算为10.06万元，完成预算100%.
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.41万元，其中：人员经费125.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，完成预算97.1%，较上年度增加0.01万元，增长1%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占98%；公务接待费支出决算0.07万元，占2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,完成预算98.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降1.67%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他类型1辆。
公务用车运行维护费支出2.95万元。主要用于农民工服务保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长100%。主要原因是2023年未发生公务接待费。
国内公务接待支出0.07万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县农民服务中心机关运行经费支出0万元与2023年度决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，县农民工服务中心政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县农民工服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于开展农民工服务相关工作的。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年农民工服务保障项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年农民工服务保障等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2024年大英县农民工服务中心农民工服务保障预算项目支出绩效工作自评良好，受益对象满意度较高，完成了数量指标和质量指标要求，支付进度也达到一定进度，达到预期效果，深入贯彻了上级精神要求，实现了农民工服务保障工作再提升；2024年农民工关怀慰问专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施扩大了农民工关怀慰问工作的社会影响力,以持续深入推进攻坚行动 ，全面提升综合水平,为全县经济高质量发展提供强大动力 ,关怀慰问预算项目支出绩效工作自评达到了预期的效果。2024年村（社区）服务站站长补助，县农民工服务中心在村（社区）农民工服务站站长补助经费项目在组织实施、项目管理、财务管理、预算执行情况各方面完成良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（01款）人力资源和社会保障管理事务（01项）行政运行: 指维持单位正常运转经费。
10.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（05款）行政事业单位养老支出（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指中心在编职工购买基本养老保险单位匹配费用。
11.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（10款）社会福利（99项）其他社会福利支出: 指单位职工年终目标绩效奖金。
12.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）其他社会保障和就业支出: 指农民工服务保障工作项目经费，包含农民工服务保障经费和走访慰问农民工经费。
13.卫生健康（210类）卫生健康支出（11款）行政事业单位医疗（02项）事业单位医疗:指单位职工购买医疗保险单位匹配部分。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。大英县农民工服务中心为全额拨款的一级事业单位，无下属二级事业单位。
（二）机构职能。
(1)统筹负责全县农民工服务保障工作。
(2)牵头负责宣传贯彻中央和省、市、县关于农民工工作的方针政策、法律法规以及创业优惠扶持措施。
(3)负责建立完善全县农民工电子档案，实施实名制信息管理，牵头组织实施农民工服务平台建设，并负责组织适时更新。
(4)负责农民工就业和创业服务，收集发布用工信息，组织农民工技能培训，开展专场招聘活动，提供创业项目咨询及资金协调服务。
(5)统筹做好优秀农民工回引，设立“大英籍农民工服务驿站”，建立沟通联系机制，举办在外农民工专场项目推荐活动，搭建回引农民工创业平台，提供项目跟踪服务。
(6)统筹全县农民工关怀慰问活动，定期协调开展农民工代表座谈会，组织开展农民工及“三留守”（留守老人、留守儿童、留守妇女）的系列走访慰问。
(7)协助做好农民工党建工作，实施农民工党建引领行动，指导农民工创业协会开展工作，协调开展农民工党员联谊会，了解农民工党员思想与工作动态。
(8)协调有关部门做好农民工交通出行、居住保障、卫生医疗、保险金融、子女入学、证件（证明）办理、助残解困等便捷高效服务。
(9)做好农民工权益维护工作，协助人社部门做好治欠保支工作，配合司法部门提供劳动保障法律咨询，引导农民工依法依规维权。
(10)完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末，县农民工服务中心核定事业编制8名。其他人员3人，年末实有人数11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县农民工服务中心部门（单位）2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
（二）支出情况。县农民工服务中心部门（单位）2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
（三）结余分配和结转结余情况。县农民工服务中心部门（单位）2024年决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 123.09 万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
（三）重点领域绩效分析。部门2024年度行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表