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公开时间：2025年8月29日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能

1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。

5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况

1.坚持源头治理依法落实信访责任。坚持“条块结合”，乡镇“属地管理”，部门“对口梳理”，深化“网格+信访”工作机制，建立健全县镇村三级信访网络，从源头上预防和减少信访案件的发生。持续推动各级领导开门接访、主动下访、个别约访，真正让群众“访而有路、诉而有门”，从源头杜绝矛盾上行。

2.坚持因案施策依法解决信访问题。认真梳理现有信访积案难案，始终坚持依法依规原则，重点落实好中央和省、市交办、县级排查的信访积案难案化解稳控工作，切实做到有稳控预案、有化解措施、有专人负责，严格落实“三到位一处理”工作要求，推动矛盾纠纷问题有效化解。持续抓好“回头看”工作，对信访人从生产生活上给予关爱、帮扶，提升政策宣传、情绪疏导实效，减少重复访问题。

二、机构设置

县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入本单位2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县群众工作中心。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为380.43万元。与2023年434.08万元相比，减少53.65万元，下降12.36%。主要变动原因是2024年信访总量下降。  

2024年度支出总计为380.43万元。与2023年434.08万元相比，减少53.65万元，下降12.36%。主要变动原因是2024年信访总量下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计380.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计380.43万元，其中：基本支出310.84万元，占81.71%；项目支出69.59万元，占18.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为380.43万元。与2023年度收、支均为434.08万元相比，财政拨款收、支均减少53.65万元，下降12.36%。主要变动原因是2024年信访量降低。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出380.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度434.08万元相比，一般公共预算财政拨款支出增减少53.65万元，下降12.36%。主要变动原因是2024年信访量降低。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出380.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.13万元，占81.52%；社会保障和就业支出38.87万元，占10.22%；卫生健康支出9.45万元，占2.48%；住房保障支出21.98万元，占5.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为380.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算为140.78万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为33.99万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为10.8万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算为121.31万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11.27万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.04万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出310.84万元，其中：人员经费281.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.52万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，支出决算与2023年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出29.52万元，比2023年度减少1.31万元，下降4.25%。主要原因是2024年信访量降低。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对35个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债权资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，绩效自评报告及表详见第四部分附件。

  

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

部门预算绩效评价报告

 

一、单位基本情况

（一）机构组成

县信访局内设股室三个：办公室、网络投诉受理股（接待来访股）、督查督办股，下属事业单位一个：大英县群众工作中心。

（二）机构职能

1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。

5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年末，县信访局行政编制6个，实有人数8人；下属事业单位大英县群众工作中心编制8个，实有人数9人；临聘人员4人，共计21人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县信访局2024年年初预算收入322.77万元，年初结转结余0万元，中期调整57.66万元，调整后预算收入总额为380.43万元。

（二）支出情况。县信访局2024年年初预算支出322.77万元、决算报表支出380.43万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县信访局2024年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面对部门预算总体绩效进行分析。

1.履职效能。领导高度重视，安排专人进行编制，对绩效指标细化量化，绩效目标编制要素完整，履职效能完成良好。

2.预算管理。按照单位实际情况，准确编制预算，严格控制相关支出，开展绩效运行监控，建立台账，将绩效监控结果应用到预算调整情况。准确把握支出执行进度，将执行进度进行量化，对执行进度缓慢的及时予以催促。预算管理整体情况良好。

3.财务管理。根据单位实际情况，安排财务专业人员到财务岗位工作，严格按照财务管理制度对资金使用范围进行审核并进行绩效分析，财务管理情况良好。

4.资产管理。定时或不定时清理资产，严格遵守节约的原则，尽量盘活资产，高效率使用资产，让资产发挥最大利用价值，人均资产变化率变化不大。资产管理情况良好。

5.采购管理。采购时，尽量支持中小企业发展、预留资金面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。将项目分为常年项目和阶段（一次性）项目进行绩效分析，并从项目决策、项目执行、目标实现等情况进一步分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额30.6万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额39万元，2个项目有一个项目执行进度为99.88%。

1.项目决策。聚焦年度重点工作任务，切实履行单位职责，绩效目标编制要素完整，绩效指标较细化，纳入集体决策范围。

2.项目执行。项目执行情况总体良好，6个项目中有1个项目执行进度未达到100%。

3.目标实现。项目立项完整、规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现。

（三）重点领域绩效分析。对电脑设备进行政府采购，很好地完成绩效目标，为更好的办公提供了良好设备。

（四）绩效结果应用情况。开展绩效运行监控，发现问题及时整改，良好的将绩效监控用于全过程，总体效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了全县信访工作的开展。按照2024年度县级部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算项目绩效管理、绩效结果应用等方面进行了自评，总体效果较好，但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度慢等情况。

（二）存在问题

一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是完善绩效评价工作制度，在财政局的指导和监督下，逐步建立和完善我局财政支出绩效评价相关制度。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

附表

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092324T000011243934-2024年中央、省委两会及重大执勤活动经费
主管部门		大英县信访局部门					实施单位	大英县信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全国两会、省两会及重大活动期间保障工作人员经费。					已完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障工作人员出差补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	3.60	3.60			100.00%	10		此项目预算执行率为100%
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执勤次数	≥	3	次	3	10
		质量指标	中央、省委两会及重大活动执勤完成及时率	≥	100	%	100%	20
		时效指标	中央、省委两会及重大活动执勤完成率	≥	100	%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	信访资金长效管理机制	定性	优			10
		可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优		维护社会稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	控制信访资金成本	≤	36000	元	36000元	10
合计								100
评价结论	预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092324T000011244082-2024年息访、接访经费
主管部门		大英县信访局部门					实施单位	大英县信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障2024年信访工作的宣传及业务开展。					基本完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述	2024年宣传了《信访工作条例》，接待来访群众2901人。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.10	8.10	8.10			100.00%	10		此项目预算执行率为100%
	其中：财政资金	8.10	8.10	8.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信访人数	≤	450	人	2901人	20
		质量指标	信访工作完成率	＝	100	%	1	10
		时效指标	信访工作开展及时率	＝	100	%	1	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		维护社会稳定	10
		可持续发展指标	信访资金长效管理机制	定性	优			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	信访资金控制成本	≤	81000	元	81000元	10
合计								100
评价结论	预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092324T000011244610-2024年中央、省委书记信箱办案经费
主管部门		大英县信访局部门					实施单位 （盖章）	大英县信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		及时有效处理省长信箱、书记信箱来信，保障工作人员在办案中的工作经费，确保2024年信访工作顺利开展。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述	2024年办理中央、省委书记信箱案件269件，让群众非常满意。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.70	2.70	2.70			100.00%	10		此项目预算执行率为100%
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	来信数量	≥	100	件	269件	10
		质量指标	信访工作完成率	≥	100	%	100%	20
		时效指标	信访工作开展及时率	≥	100	%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	信访资金长效管理机制	定性	优			10
		可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优		维护社会稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	信访资金控制成本	≤	27000	元	27000元	10
合计								100
评价结论	预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092324T000011244704-2024年群众赴省进京处置工作经费
主管部门		大英县信访局部门					实施单位 （盖章）	大英县信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全县信访稳定。					完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.20	16.20	16.20			100.00%	10		此项目预算执行率为100%
	其中：财政资金	16.20	16.20	16.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	控制赴省进京人数	≤	10	人	39人	10
		质量指标	信访工作开展及时率	≥	100	%	100%	20
		时效指标	信访工作完成率	≥	100	%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		维护社会稳定	20
		可持续影响指标	信访资金长效管理机制	定性	优			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	控制信访资金成本	≤	162000	元	162000元	10
合计								100
评价结论	预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092324T000011805968-2024年解决信访维稳工作经费
主管部门		大英县信访局部门					实施单位 （盖章）	大英县信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		解决信访积案化解、信访法治宣传及保障信访工作人员工作经费。					基本完成预算目标
	2.项目实施内容及过程概述	保障了工作人员经费，2024年信访工作取得了成效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.00	33.99			99.98%	10		此项目预算执行率为99.98%
	其中：财政资金	0.00	34.00	33.99			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信访工作人员数	≥	20	人	21人	20
		质量指标	信访人数	≥	200	人	2901	10
		时效指标	处理信访工作完成及时率	＝	100	%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护全县社会稳定	定性	优			10
		可持续发展指标	信访资金长效管理机制	定性	优			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98%	10
	成本指标	社会成本指标	预算成本控制数	≤	480000	元	339900	10
合计								100
评价结论	预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

第五部分  附  表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表