2024年度
大英县医疗保障局单位决算
目 录
公开时间：2025年8月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
一、部门职责
（一）基本情况
1．主要职能
（1）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规及政策规定，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策并组织实施。
（2）组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
（4）组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付标准，建立动态调整机制。
（5）组织实施药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）负责全县药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
（7）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
（9）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（11）完成县委、县政府交办的其他任务。
（12）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（13）有关职责分工。
与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局负责其他产品的价格监督检查工作；县医保局负责药品和医疗服务价格管理工作。
二、机构设置
1．机构情况，包括当年变动情况及原因
遂宁市大英县医疗保障局是行政单位,机构改革以后县医保局机关行政编制6名，其中，局长1名，副局长2名；股级职数3名。县医保局设下列3个内设机构办公室、医疗保障和指导股、基金和价格管理股。下属事业单位1个：大英县医疗保障事务中心。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因
现有财政全额拨款编制总数32个（其中行政编制数9个，事业编制23个）。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1533.36万元。与2023年度相比，收、支总计各增加621.6万元，增长68.2%。主要变动原因是，医疗救助等项目费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1533.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.36万元，占100%；。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1533.36万元，其中：基本支出541.21万元，占35.2%；项目支出992.14万元，占64.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1533.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加621.6万元，增长68.2%。主要变动原因是，医疗救助等项目费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出541.21万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降-0.00073万元，下降%。主要变动原因。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出541.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.13万元，占1.7%；卫生健康支出443.96万元，占65.27%；住房保障支出40.12万元，占2.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为541.21万元，完成预算100%。其中：
1.住房保障支出（类）住房公积金（款）***（项）: 支出决算为40.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他就业保障支出（项）: 支出决算为57.13万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障管理事务（项）:支出决算为443.96万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出541.22万元，其中：人员经费492.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.3万元，完成预算100%，较上年度增加22.53万元，增长46.64%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是工作需要。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.37万元，占2.83%；公务接待费支出决算0.085万元，占0.17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元,完成预算97.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.03万元。
其中：单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出1.37万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.0085万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少1.195万元，下降2294%。主要原因缩减开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，行政单位机关运行经费支出48.3万元，比2023年度增加22.53万元，增长46.64%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是工作需要。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，公务用车共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成5部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、5等专项预算项目绩效自评报告，其中，5部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为5分，绩效自评综述：......；5专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
无事业收入
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
无经营收入
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
无其他收入
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政单位退休、事业单位退休（款）（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出、 其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指医疗保障管理事务、 其他卫生健康支出。
11.农林水（类）扶贫（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
12.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
专项预算项目绩效评价报告
附件2
专项预算项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表