大英县残疾人联合会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 支出预算总表
表1-2-1. 支出预算总表
表1-2-1（1）. 支出预算明细表
表1-2-1（2）. 支出预算明细表
表1-2-1（3）. 支出预算明细表
表1-2-1（4）. 支出预算明细表
表1-3. 项目支出预算表
表1-3-1. 特定目标类项目支出预算明细表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出总表
表3（1）. 一般公共预算支出表
表3（2）. 一般公共预算支出表
表3（3）. 一般公共预算支出表
表3（4）. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 政府采购预算表
表7. 政府向社会力量购买服务预算表
表11.行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表
表12.单位人员情况基本数字表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门项目支出绩效目标表（2025年度）
表2. 2025年度部门整体绩效目标
大英县残疾人联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县残联职能简介
大英县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。其主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
9.承办县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）县残联2025年重点工作
一是夯实助残事业基础。深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实党的二十大中“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的相关要求。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对残疾人的重要指示精神武装头脑、指导实践、推动工作，切实做到真学、真信、真懂、真用。不断增强抓落实的水平，将中央和省、市、县委重要决策部署与残疾人发展实际相结合，逐条逐项细化分解，创造性地抓好工作落实。加强基层专干建设和残疾防治、康复宣传教育工作，持续推动机关干部联系镇（街道）及困难残疾人制度。开展新闻公益宣传服务，普及残疾人相关法律保障知识，提高全社会对残疾人的权益保障意识和防范意识。
二是落实社会救助保障。巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，将符合条件的残疾人纳入易返贫致贫监测范围，及时发现、及时帮扶，动态清零。加大贫困残疾人就业力度，实施好“农村贫困残疾人实用技术培训”和“扶持农村贫困残疾人发展生产”项目，促进残疾人脱贫增收。加快推进残疾人家庭无障碍改造工作；积极争取国家、社会等项目资金支持，抓好残疾儿童康复救助工作，做到应救尽救。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴动态调整机制，加大扶持就业力度，稳步推进家庭医生签约服务工作。为在校残疾学生发放助学金，全覆盖重度残疾人医疗保险代缴。
三是促进生命全周期发展。建立完善0—6岁儿童残疾筛查、诊断、康复救助衔接机制，确保残疾儿童得到及时有效的康复服务，广泛开展残疾预防宣传教育，形成全人群、全生命周期的残疾预防意识。督促、配合教育部门通过特校入学、随班就读、送教上门等多种形式，有针对性地解决未入学适龄残疾儿童少年入学问题，确保残疾儿童少年义务教育入学率。深入开展残疾人群众体育工作，打造好残疾人健身示范点建设，继续深入挖掘、选拔特殊艺术人才和优秀残疾人运动员。组织开展“残疾人全民健身运动会”重大残疾人群众性体育活动，促进残疾人群众体育高质量发展，积极开展村（社区）残疾人体育健身示范活动点建设活动。
二、部门预算单位构成
大英县残疾人联合会下属二级预算单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县残疾人服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算586.09万元，较2024年收支预算总数减少163.36万元，主要是减少中央、省委残疾人事业发展补助资金。
（一）收入预算情况
县残联2025年收入预算586.09万元，其中：一般公共预算拨款收入586.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
县残联2025年支出预算586.09万元，其中：基本支出157.09万元，占26.8%；项目支出429万元，占73.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县残联2025年收支总预算586.09万元，较2024年收支预算总数减少163.36万元，主要是减少中央、省委残疾人事业发展补助资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入586.09万元；支出包括：社会保障和就业支出573.99万元、卫生健康支出4.44万元、住房保障支出7.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县残联2025年收支总预算586.09万元，较2024年收支预算总数减少119.21万元，主要是减少中央、省委残疾人事业发展补助资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出573.99万元，占97.94%；卫生健康支出4.44万元，占0.75%；住房保障支出7.67万元，占1.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为45.3万元，主要用于：残疾人联合会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.22万元，主要用于：残疾人联合会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025年预算数为15万元，主要用于：残疾人康复方面的经费支出。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2025年预算数为31.35万元，主要用于:残疾人就业和扶贫等方面的经费支出。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为471.91万元，主要用于：除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活补贴等以外其他方面的经费支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.21万元，主要用于：按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.46万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1.92万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.15万元，主要用于：缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数7.67万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数0.90万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县残联2025年一般公共预算基本支出157.09万元，其中：
人员经费145.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县残联2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是加强公务接待管理。
2025年公务接待费计划用于上级部门调研检查和友好县区业务交流。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是无公车运行维护费。
部门现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县残联2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1万元。
（一）会议费较2024年预算持平。主要原因是未安排会议支出。
（二）培训费较2024年预算持平。主要原因是未安排培训支出。
（三）差旅费较2024年预算下降37.5%。主要原因是加强人员外出管理。
九、政府性基金预算支出情况说明
县残联2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县残联2025年没有使用国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县残联及下属残疾人服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.03万元，较2024年预算增加1.74万元，增长16.91%。
（二）政府采购情况
县残联2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县残联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县残联开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算429万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算429万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。