2024年度
四川省遂宁市大英县
商务和经济合作局
部门决算
目录
公开时间：2025年8月29日
第一部分 部门概况 4
一、 部门职责 4
二、机 构设置 8
第二部分 2024年度 部门决算情况说明 9
一、 收入支出决算总体情况说明 9
二、 收入决算情况说明 10
三、 支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 25
1. 2024年部门整体支出绩效报告 25
1-1.部门整体支出绩效自评打分表 25
2.2022年中央外经贸发展专项资金支出绩效自评报告 25
3.2023年度第二批省级外经贸发展专项资金支出绩效自评报告 25
4.2023年一季度“开门红”激励资金支出绩效自评报告 25
5.2023年中央外经贸发展专项资金支出绩效自评报告 25
6.2024年消费品以旧换新专项资金绩效自评报告 25
7.省级财政重大项目招商引资激励奖补资金支出绩效自评报告 25
8.2024年度部门预算项目支出绩效自评表（涵盖19个项目，含6个专项自评表） 25
第五部分 附表 26
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 26
三、 支出决算表 26
四、 财政拨款收入支出决算总表 26
五、 财政拨款支出决算明细表 26
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细 表 26
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十一、国有资本经营预算 财政拨款收入 支出决算表 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调镇乡、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度，全面落实税收优惠政策，加强政策性资金对服务业发展的支持，积极引导信贷资金和社会资本投入服务业，建立合理的服务业价格收费标准体系，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督。
4.负责协调推进全县物流产业发展工作。组织贯彻落实现代物流业发展政策，推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施、规范性文件和实施细则。拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
6.指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策措施、发展规划和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟订规范市场运行和流通秩序的管理制度并组织实施。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，部署、指导和综合协调专项整治行动，督查督办涉及市场经济秩序案件的查处工作。对市场经济活动中的重大问题进行调研，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
10.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
11.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
12.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。
13.负责全县对外经济合作工作。提出建议并执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。承担境外投资管理的责任，协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。执行国家、省、市、县对外援助任务。
14.负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以大英名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
18.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。
19.有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。（县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务经合局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展改革局会同县商务经合局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。（外商投资管理。县发展改革局会同县商务经合局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案，县商务经合局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。（并购安全审查。县发展改革局、县商务经合局按照各自职责，分别配合国家、省、市发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
（2）与县市场监管局的有关职责分工。县商务经合局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策措施。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
二、机构设置
县商务经合局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入县商务经合局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县商务经济信息中心
2.大英县产业促进中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2021.21万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1031.39万元，下降34.00%。主要变动原因是减少项目经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2021.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1310.69万元，占65.00%；政府性基金预算财政拨款收入710.52万元，占35.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2021.21万元，其中：基本支出618.9万元，占31.00%；项目支出1402.31万元，占69.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2021.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1031.39万元，下降34.00%。主要变动原因是减少项目经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1310.69万元，占本年支出合计的40.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1741.91万元，下降57.00%。主要变动原因是减少项目经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1310.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出812.66万元，占62.00%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出71.26万元，占5.44%；卫生健康支出19.88万元，占1.52%；资源勘探工业信息等支出114.7万元，占8.75%；商业服务业等支出245.04万元，占18.7%；住房保障支出47.16万元，占3.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1310.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为162.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为219万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为317.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为95.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为75.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为63.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为105.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出618.9万元，其中：人员经费559.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费59.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为60万元，完成预算98.85%，较上年度减少4.78万元，下降7.38%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严控国内公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算60万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出60万元，完成预算98.85%（其中，2024年招商引资公务接待费预算60万元、机关公务接待预算0.7万元，共计60.7万元，经费使用未超预算）。公务接待费支出决算比2023年度减少4.78万元，下降7.38%。主要原因是我局厉行节约，严控国内公务接待费用。其中：
国内公务接待支出60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待410批次，4100人次（不包括陪同人员），共计支出60万元，具体内容包括：用于招商工作人员外出开展“双招双引”工作差旅费、招商引资项目引进、其他商务活动接待住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元0，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出710.52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县商务经合局机关运行经费支出59.67万元，比2023年度减少1.25万元，下降2.05%。主要原因是单位厉行节约，压减支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县商务经合局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县商务经合局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理的要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年招商引资经费和2024年消费品以旧换新政策补贴（两新资金）等两个项目进行了预算事前绩效评估，并对19个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，选取了17个项目开展绩效监控。
此外，本部门还对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展了绩效自评，形成了县商务经合局部门整体绩效自评报告和2024年消费品以旧换新等六个专项预算项目绩效自评报告。其中，县商务经合局部门整体绩效自评得分为92.18分。绩效自评综述显示，县商务经合局2024年度部门整体支出绩效管理工作规范有序，资金使用效益良好，基本实现了预期绩效目标。2024年消费品以旧换新专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述指出，通过对2024年消费品以旧换新行动相关资料的综合审核，并根据项目评价指标体系标准，确定项目绩效自评结果为“优”。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门获得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位通过开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动所取得的收入。
4.其他收入：指单位获取的除上述收入类别之外的其他各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位利用以前年度累积的非财政拨款结余，用以弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度未完成、结转到本年度并按相关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位根据会计制度规定，缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按相关规定结转到下一年度或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门在国内贸易管理方面的支出。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务（如招商引资）的项目支出。
13.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指在政府机关及其下属机构中工作的人员达到法定退休年龄或其他规定条件后，办理退休手续，并享受相应的退休待遇，如养老金、医疗保障、节日慰问等。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位工作人员达到国家规定的退休年龄或满足特定条件后，依法终止工作并享受相应的退休待遇。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于涉外发展服务方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
1. 2024年部门整体支出绩效报告
1-1. 部门整体支出绩效自评打分表
2. 2022年中央外经贸发展专项资金支出绩效自评报告
3. 2023年度第二批省级外经贸发展专项资金支出绩效自评报告
4. 2023年一季度“开门红”激励资金支出绩效自评报告
5. 2023年中央外经贸发展专项资金支出绩效自评报告
6. 2024年消费品以旧换新专项资金绩效自评报告
7. 省级财政重大项目招商引资激励奖补资金支出绩效自评报告
8. 2024年度部门预算项目支出绩效自评表（涵盖19个项目，含6个专项自评表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表