2024年度大英县
住房和城乡建设局部门决算
目 录
公开时间：2025年8月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟订全县住房保障、工程建设（房屋建筑和市政基础设施）、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业及市政公用事业的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房规划及政策，会同有关部门做好国家和省、市、县有关公共租赁住房资金安排并组织实施。
（三）承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。管理住房和城乡建设的标准工作，草拟住房和城乡建设地方标准，并依法对地方标准实施情况进行监督检查。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。监督管理各类工程建设项目招标代理机构资格以及房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动。
（四）负责全县房地产业的行业管理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责拟订全县住宅专项维修资金管理政策措施并指导实施，参与房地产行业机构资质管理。
（五）监督管理建筑市场秩序、规范市场各方主体行为。综合管理和监督指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，监督指导房屋建筑和市政基础设施项目的招标投标活动。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督管理建筑工程质量和安全，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理。管理建筑材料、制品。
（六）监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责组织政府投资房屋建筑和市政基础设施项目初步设计专家技术审查。指导施工设计文件审查备案。
（七）指导全县建设工程消防设计审查验收工作，负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等。
（八）指导城镇建设管理。拟订城镇建设的政策并指导实施，指导城市供水、节水、城镇排水、城镇燃气和污水处理等市政基础设施的建设管理。负责全县城镇燃气企业的资质管理。负责城乡建设档案管理。指导城市防汛排涝。
（九）规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设管理、危房改造，指导各类村镇建设试点工作。指导受灾村镇及国家和省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。
（十）负责历史文化名城（镇、村）审核、报批、保护和监督管理工作。负责城市园林绿化、海绵和公园城市建设。
（十一）推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广。推进墙体材料革新，推广节能建筑和绿色建筑。负责组织实施散装水泥的推广工作。
（十二）负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导和组织协调全县住房城乡建设系统招商引资工作。指导全县建筑劳务输出工作。
（十三）制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审、执业资格管理。指导和协调县级住房和城乡建设民间组织工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。
（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
县住房城乡建设局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入县住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县住房和城乡建设局机关
2.大英县城乡建设档案室
3.大英县建设工程质量监督站
4.大英县污水处理泵站管理所
5.大英县市政管理中心
6.大英县住房保障中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为27707.01万元。与2023年度相比，收、支总计各减少29989.05万元，下降51.98%。主要变动原因是本年度城乡社区支出、住房保障支出和专项债券资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 入决算情况说明
2024年度本年收入合计27707.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16498.93万元，占59.55%；政府性基金预算财政拨款收入11208.08万元，占40.45%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计27707.01万元，其中：基本支出1254.03万元，占4.53%；项目支出26452.98万元，占95.47%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为27707.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少29989.05万元，下降51.98%。主要变动原因是本年度城乡社区支出、住房保障支出和专项债券资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16498.93万元，占本年支出合计的59.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2557.13万元，下降13.42%。主要变动原因是本年度城乡社区支出和住房保障支出资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16498.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6万元，占0.01%；社会保障和就业支出161.76万元，占1%；卫生健康支出42.42万元，占0.26%；节能环保支出5513.13万元，占33.42%；城乡社区支出5239.03万元，占31.75%；住房保障支出5536.59万元，占33.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）: 支出决算为15.31万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（02）: 支出决算为24.45万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为118.27万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为3.72万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为9.29万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为31.39万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.74万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）:支出决算为5513.13万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为224.03万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为71万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为2880.71万元，完成预算99.95%。减少原因为本年度根据项目实际进度，减少了其他城乡社区管理事务支出的资金安排。
13.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:支出决算为31万元，完成预算13.17%。减少原因为本年度根据项目实际进度，减少了小城镇基础设施建设的资金安排。
14.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为85.64万元,完成预算99.94%。减少原因为本年度根据项目实际进度，减少了其他城乡社区公共设施支出的资金安排。
15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为265.7万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为1680.95万元,完成预算97.75%。减少原因为本年度根据项目实际进度，减少了其他城乡社区公共设施支出的资金安排。
17.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）:支出决算为82万元，完成预算49.41%。减少原因为本年度根据项目实际进度，减少了棚户区改造的资金安排。
18.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）:支出决算为836.3万元，完成预算49.41%。减少原因为本年度根据项目实际进度，减少了农村危房改造的资金安排。
19.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:支出决算为14万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）:支出决算为2667万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性租赁住房（10）:支出决算为115万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:支出决算为1723.68万元，完成预算72.49%。减少原因为本年度根据项目实际进度，减少了其他保障性安居工程支出的资金安排。
23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为98.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1254.03万元，其中：人员经费1134.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费119.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，较上年度增加5万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占50%；公务接待费支出决算5万元，占50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加5万元，增长100%。主要原因是本年度将局机关下属事业单位所有的3辆车纳入公务用车运行维护费核算范围，导致经费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于保障工程质量巡查、安全生产检查、住房保障督查、棚改项目督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出5万元，主要用于接待信访维稳、项目专项检查、视察调研等所发生的餐费。国内公务接待8批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：项目督导检查接待4.576万元、调研考察学习交流0.255万、项目绩效评价接待0.169万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出11208.08万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县住房城乡建设局机关运行经费支出119.3万元，比2023年度减少4.58万元，下降3.7%。主要原因是本年度行政运行支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县住房城乡建设局政府采购支出总额306.75万元，其中：政府采购货物支出306.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购市政设施、办公设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县住房城乡建设局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于工程质量巡查、安全生产检查、住房保障督查、棚改项目督导等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对大英县既有住宅电梯增设补助资金、房开建筑企业统计人员补助、公租房维修、遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）、大英县城镇污水处理厂改造及运维服务项目、城乡建设管理、城市维护费、白蚁防治、安全质量监督抽查、“两新”党建工作经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
本部门组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年房开建筑企业统计人员补助项目、2024年遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.06分，绩效自评综述：按规定及时编制预算，预算执行情况良好；大英县既有住宅电梯增设补助资金专项预算项目绩效自评得分为98分，2023年房开建筑企业统计人员补助项目自评得分为100分，2023年公租房维修项目自评得分为92分，2023年遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）自评得分为99分，2023年大英县城镇污水处理厂改造及运维服务项目自评得分为98分，2023年城乡建设管理项目自评得分为99分，2023年城市维护费自评得分为97分，2023年白蚁防治项目自评得分为98分，2023年安全质量监督抽查项目自评得分为100分，2024年两新党建工作经费项目自评得分为95分，绩效自评综述：以上项目符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致，并按规定及时分配专项预算资金，资金使用符合相关的财务管理制度规定。该项目实施符合相关管理制度，预算完成情况良好，按期完成了预期目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（02）: 反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
18.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
22.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
25.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）:反映用于棚户区改造方面的支出。
26.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）:反映用于农村危房改造方面的支出。
27.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
28.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）:反映用于老旧小区改造方面的支出。
29.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性租赁住房（10）:反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。
30.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
31.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年部门整体支出绩效评价的报告 详见附件1
2024年部门预算项目支出绩效自评表 详见附件1附表
2024年专项预算项目绩效评价报告 详见附件2
第五部分 附表